附件：项目支出绩效自评报告

     一、项目基本情况
    (一)项目概况
    2017年是全面启动改革工作的起始之年，也是落实《武汉市科协事业发展“十三五”规划》、各项工作发展取得重要成绩的一年。一年来，在市委、市政府坚强领导下，市科协坚持以迎接学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，坚决贯彻落实市委、市政府重大决策部署，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，对科技工作者思想政治引领力度进一步加大；坚持以全面改革创新为动力，科协工作社会影响力明显提升；坚持以全面从严治党为抓手，科协系统组织建设得到有力加强，各项工作迈上新台阶。
围绕上述发展任务，武汉市科协编制了2017年度部门预算，实现了项目绩效全覆盖。各项工作及项目完成情况简要汇报如下：
    1、学习宣传贯彻党的十九大精神，强化对科技工作者的团结引领
    2、科学谋划，勇于探索，全面推进科协系统改革工作
    3、发挥院士专家的智囊作用，增强为党委和政府科学决策服务能力。一是充分发挥院士专家的智囊作用，为武汉市创建国家知识产权强市提供高端智力咨询。二是积极推进新型智库建设。编印报送《国家技术转移区域中心建设的“他山之石”》等12篇科技工作者建议。共编发《院士专家咨询会议文集》2本，报送、编发院士专家建议65篇，得到市委市政府领导批示28篇，其中市委书记陈一新批示1篇。
    4、着力招才引智集聚创新资源，提高服务武汉创新驱动发展能力。一是大力推进院士工作站建设。全年批复成立武汉普惠海洋光电技术有限公司等20家院士工作站，新增入站院士25名，其中外地院士12名。全市累计建站54家，入站院士68名，其中外地院士37名。二是实施科技小分队聚焦精准扶贫计划。三是实施学术交流平台项目。遴选出49个项目，共举办新学说新观点学术沙龙9期，青年科学家论坛10期，综合交叉类学术交流活动15项，前沿高端学术交流活动15项。四是资助在汉举办高端国际学术会议。2017年共资助了第十三届国际工业微生物遗传学大会、国际摄影测量与遥感学会2017年地球空间周等多项在汉举办的高端国际学术会议。五是成功举办2017医学前沿论坛暨第八届中国妇儿健康发展促进高峰论坛。该论坛是中国工程院医学部打造的专业学术品牌，2011年至今已在汉成功举办了7次。六是举办第八届全国肝胆胰疾病暨感染性疾病防治高峰论坛。
    5、加快科普信息化建设进程，提高武汉公民科学素质。一是认真履行市全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室职责。截至2016年底，我市公民具备科学素质的比例达到11.8%，相比2011年底的5.12%有了显著提升，在全省居于领军地位，在全国城市中也居于前列（同期湖北省为6.7%，广州2015年底为11.70%、杭州2015年底为10.04%，成都2015年底为8.00%）。二是科普信息化建设取得重大突破。三是实施江城科普系列助推项目。共评选示范社区96个、示范单位（基地）17个、带头人8位；13个项目入选科普读库，其中《身边的鸟》入选首届湖北最美图书；全年开设“百万市民学科学——科普大讲堂”专栏节目，针对性地开展科普知识宣传。四是组织武汉市“全国科普日”活动。五是青少年科技活动不断拓展舞台。联合市教育局、市环保局等单位举办了第32届全国青少年创新大赛武汉选拔赛等11项科技竞赛。联合长江日报集团主办了第33届楚才杯作文竞赛。六是社区科普大学建设及院士专家进校园共建机制持续深化。七是不断推进武汉科技馆运营建设。坚持一手抓新馆建设运行，一手抓老馆改造建设，全年接待观众超过140万次。联合英国驻汉领事馆举办“英国科学季”启动仪式，努力将武汉科技馆打造成为国际科普交流与合作的新平台。 
    6、选树宣传先进典型，创新联系服务科技工作者的机制。一是大力宣传基层一线优秀科技工作者和创新团队。完成了李德仁等6名院士《江城院士风采系列电视专题片》的拍摄采访，并已在武汉教育电视台播出。二是密切联系服务院士。基本完成《湖北武汉院士中心回眸2008—2016》组编工作。全年累计走访、看望、慰问院士56人次，及时协助解决院士生活的特殊困难。三是开展优秀科技工作者选拔举荐工作。目前已举荐科技工作者60余人次，其中5人被评为省科协系统先进工作者，1人被评为市三八红旗手标兵，1人被评为市三八红旗手，50余人被推荐为省科协九大代表和九届委员候选人，3人参评全国创新争先奖，2人参评中国青年科技奖。四是实施青年科技“朝阳计划”。为加快我市高层次青年科技人才和实用型技术人才的培养和成长，资助吴茜等10位优秀青年科技工作者首次出国参加学术交流活动。
    7、加强自身建设，提升服务基层能力
一是严肃党内政治生活，加强学习型机关建设。二是大力推进“红色引擎工程”。三是加强学会党建工作指导，强化了党对群团工作引领。四是加强机关作风建设。
    (二)项目预算绩效目标
    1.产出目标
    （1）实施“武汉市科普助推行动计划”项目135项
    （2）获中国科协、省科协同类项目支持项目数20个
    （3）组织科普国际夏令营团组1个
    （4）新建院士专家工作站10家
    （5）会企协作试点项目7家
    （6）科技工作者状况专题调查报告2份
    （7）学会建设及学术交流项目（重点建设优秀科技社团15家、引导学会开展重点活动10项、举办青年科学家论坛新观点新学说学术沙龙等高水平学术交流活动39次）
    （8）资助在汉举办的高水平国际学术会议2-3场
    （9）召开第九次代表大会
    （10）举办科普临时展览2场
    （11）科普剧排演3部，科普试验表演不少于100场
    2.效果目标
    （1）公众科学素质逐年提升，实现2017年武汉市公民具备基本科学素养比例超过11.5%的目标。
    （2）院士与企业合作开展项目10项
    （3）决策咨询建议获党委政府领导批示5篇
    （4）科技智库成绩全国等次排名副省级城市领先
    （5）资助国际学术会议在国际上相关学术领域具有较大影响，参会人员包括本领域一流专家
    （6）营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围
    （7）选拔武汉市优秀(青年)科技工作者18人
    （8）流动科技馆巡展接待观众7-10万人
    （9）项目实施单位、基层组织单位认可度90%
    二、项目绩效分析 
    (一)项目管理情况
    1.业务管理情况 
    业务管理情况主要由管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个指标来反映。
    管理制度健全性是指与项目相关的业务管理制度的健全程度是否可以保障项目顺利实施。市科协制定了相应的项目管理制度，内控制度的建立进一步完善。业务管理制度较为健全。
    制度执行有效性是指项目实施是否符合相关业务管理规定。项目实施按照相关制度及项目资金管理办法执行，制度执行性较好。
    项目质量可控性主要考核项目实施单位与监管部门是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。项目实施单位在项目申报时，明确了总体工作计划和各项工作的组织实施，并且部分工作明确了工作依据和考核标准，项目质量可控。
    2.财务管理情况
    2017年市科协所有项目均编制项目绩效目标，同时编制了科协机关整体支出绩效。分项目预算安排及支出情况如下：
    （1）全民科学素质行动计划支出情况
    2017年全民科学素质行动计划年初预算为500万元，调整预算为430.94万元，实际支出430.94万元，实际与预算之间的差异是由年末收回40.06万元和调整29万元至“网站网络安全建设”项目引起。
    （2）科普助推行动计划支出情况
     2017年科普助推行动计划年初预算为700万元，实际支出700万元，实际与预算无差异。
    （3）青少年科普国际夏令营支出情况
    2017年青少年科普国际夏令营年初预算为53.34万元，调整预算为45.89万元，实际支出45.89万元，实际与预算之间的差异是由年末收回当年预算4.11、收回上年结转3.34万元万元引起。
    （4）湖北（武汉）院士咨询服务（活动）中心支出情况
    2017年湖北（武汉）院士咨询服务（活动）中心年初预算为163.6万元，调整预算117.26万元，实际支出117.26万元，实际与预算之间的差异是由年末收回当年预算42.74万元、收回上年结转3.6万元引起。
    （5）国际交流与合作支出情况
    2017年国际交流与合作年初预算为53.41万元，调整预算为23.06万元，实际支出23.06万元，实际与预算之间的差异是由年末收回当年预算26.92万元、收回上年结转3.41万元引起。
    （6）高端国际学术会议支出情况
    2017年高端国际学术会议年初预算100万元，调整预算为76万元，实际支出76万元，实际与预算之间的差异是由年末收回24万元引起。
    （7）科技创新智库与宣传经费支出情况
    2017年科技创新智库与宣传经费年初预算为310万元，调整预算为260.43万元，实际支出260.43万元，实际与预算之间的差异是由年末收回49.57万元引起。
    （8）院士专家工作站支出情况
    2017年院士专家工作站支出年初预算为300万元，实际支出300万元，实际与预算无差异。
    （9）学会建设及学术交流支出情况
    2017年学会建设及学术交流年初预算为280万元，调整预算为265.55万元，实际支出265.55万元，实际与预算之间的差异是由年末收回14.45万元引起。
    （10）为科技工作者服务能力条件建设支出情况
     2017年为科技工作者服务能力条件建设年初预算为138.91万元，调整预算为40.04万元，实际支出40.04万元，实际与预算之间的差异是由年末收回当年预算67.96万元、收回上年结转30.91万元引起。
    （11）第九次代表大会支出情况
    2017年第九次代表大会年初预算为95万元，实际支出28万元，实际与预算之间的差异是由年末结转67万元引起。
    （12）服务企业技术创新支出情况
    2017年服务企业技术创新年初预算为90万元，调整预算为67.6万元，实际支出67.6万元，实际与预算之间的差异是由年末结转22.4万元引起。
    （13）武汉科技报社经费补助支出情况
    2017年武汉科技报社经费补助年初预算为95万元，实际支出95万元，实际与预算无差异。
    （14）武汉科技咨询服务中心经费补助支出情况
    2017年武汉科技咨询服务中心经费补助年初预算为219.02万元，实际支出219.02万元，实际与预算无差异。
    （15）老科技工作者助力武汉发展支出情况
     2017年老科技工作者助力武汉发展年初预算为40万元，实际支出0万元，实际与预算之间的差异是由年末收回40万元引起。
    （16）中小学科普基地建设支出情况
    2017年中小学科普基地建设年初预算为4325.3万元，调整预算为2920.86万元，实际支出2920.86万元，实际与预算之间的差异是由年末收回1404.44万元引起。
    （17）科普知识展览支出情况
    2017年度科普知识展览年初预算为100.8万元，调整预算为90.58万元，实际支出90.58万元，实际与预算之间的差异是由年末收回10.22万元引起。
    （18）地方债本金及利息支出情况
    2017年地方债本金及利息年初预算为293.5万元，调整预算为156.5万元，实际支出156.5万元，实际与预算之间的差异是由年末收回137万元引起。
    （19）青少年科普教育实践基地与学校结合系统活动支出情况
    2017年青少年科普教育实践基地与学校结合系统活动年初预算为332.7万元，调整预算为1.1万元，实际支出1.1万元，实际与预算之间的差异是由年末收回331.6万元引起。
    （20）科技馆运行经费支出情况
    2017年科技馆运行经费一般公共预算财政拨款年初预算为1848.8万元，调整预算为1575.18万元，实际支出1575.18万元，实际与预算之间的差异是由年末收回273.62万元引起。
    （21）流动科技馆巡展支出情况
    2017年流动科技馆巡展年初预算为48.2万元，调整预算为7.2万元，实际支出7.2万元，实际与预算之间的差异是由年末收回41万元引起。
    （22）科普剧及实验表演支出情况
    2017年科普剧及实验表演年初预算为127.1万元，调整预算为36.2万元，实际支出36.2万元，实际与预算之间的差异是由年末收回90.9万元引起。
    （23）科技馆新馆租赁费支出情况
    2017年科技馆新馆租赁费年初预算为1237.29万元，调整预算为1206.82万元，实际支出1206.82万元，实际与预算之间的差异是由年末收回30.47万元引起。
    (二)项目预算绩效目标的完成情况 
    1.产出目标
    （1）实施“武汉市科普助推行动计划”项目完成率分析
    2017年计划实施“武汉市科普助推行动计划”项目135项，实际实施“武汉市科普助推行动计划”项目补助科普示范单位（基地）、社区、企业、带头人共131项，实际完成率为97.04%。
    （2）获中国科协、省科协同类项目支持项目数完成率分析
    2017年计划获中国科协、省科协同类项目支持项目数20个，实际完成评选的蔡甸区科协科普信息化等8个示范社区获得上级支持。未完成年初20个项目获得上级支持的目标任务，未达到目标主要因为中国科协2017年度不再主办评选项目，将该项目移交省科协主办，省科协变更了表彰形式，酌情不扣分。
    （3）组织科普国际夏令营团组完成率分析
    2017年计划组织科普国际夏令营团组1个，实际科普国际夏令营团组1个，实际完成率为100%。
    （4）新建院士专家工作站完成率分析
    2017年计划新建院士专家工作站10家，实际新建湖北精功科技有限公司院士专家站等10个院士专家工作站，完成率为100%。
    （5）会企协作试点项目完成率分析
    2017年计划完成7家会企协作试点项目评选工作，实际完成8家会企协作十点项目评选，完成率为114%。
    （6）科技工作者状况专题调查报告完成率分析
    2017年计划完成科技工作者状况专题调查报告2项，实际完成《武汉市原创科普创作现状调查研究》等3项科技工作者状况专题调查报告，完成率为150%。
    （7）学会建设及学术交流项目完成率分析
    2017年计划重点建设优秀科技社团15家、引导学会开展重点活动10项、举办青年科学家论坛新观点新学说学术沙龙等高水平学术交流活动39次。实际重点建设优秀科技社团10家，完成率为66.67%；引导学会开展8项重点活动，完成率为80%；举办高水平学术交流活动50项，完成率为128%。原因是学会建设工作年中调整工作重心，重点开展学术交流项目，导致学会建设项目指标减少。
    （8）资助在汉举办的高水平国际学术会议完成率分析
    2017年计划资助在汉举办的高水平国际学术会议2-3场，实际资助7场，超额完成绩效目标。
    （9）召开第九次代表大会完成率分析
    2017年计划召开第九次代表大会，筹备工作完成了经科协党组会议2月8日讨论决定《武汉市科协第九次代表大会筹备工作总体方案》；5月15日确定会议地点为江城大酒店，开幕式在武汉剧院，闭幕式在市委会议中心；6月1日讨论确定了武汉市科协第九次代表大会常委候选人及副主席候选人等工作。但最后会议因为客观原因未能如期召开，该指标结转下年使用，酌情不扣分。
    （10）举办科普临时展览完成率分析
    2017年计划举办科普临时展览2场，实际完成了《南海之美—海洋生态与环保主题展》和《罗马帝国—机械与科技展》2个临时展览，完成率为100%。
    （11）科普剧排演与科普试验表演完成率分析
    2017年计划排演科普剧3部，实际排演4部，完成率为133%；计划完成科普实验表演不少于100场，实际完成75场，完成率为75%。
    2.效果目标
    （1）公众科学素质逐年提升完成率分析
    2017年计划实现2017年武汉市公民具备基本科学素养比例超过11.5%的目标，根据湖北省科学技术协会及中国科普研究所联合编制的《2016年武汉市公民科学素质调查结果》统计结果显示，2016年底武汉市具备科学素质公民的比例已达到了11.80%，该指标值位居副省级城市前列。
    （2）院士与企业合作开展项目完成率分析
    2017年计划推进院士与企业合作开展项目10项，实际完成10项，完成率为100%。
    （3）决策咨询建议获党委政府领导批示完成率分析
    2017年计划为市委市政府提供5篇以上咨询决策建议，实际共提交65篇建议，其中5篇建言献策获得市领导批示。
    （4）科技智库成绩全国等次排名完成率分析
    2017年计划完成科技智库成绩全国等次排名副省级城市领先，实际完成了绩效目标。
    （5）资助国际学术会议水平完成率分析
    2017年计划资助国际学术会议在国际上相关学术领域具有较大影响，参会人员包括本领域一流专家，实际完成了绩效目标。
    （6）营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围完成率分析
    2017年院士中心组织看望慰问走访院士56人（春节慰问36人，生日慰问13人，生病慰问1人，送别4人，走访慰问2人），完成了绩效目标。
    （7）选拔武汉市优秀(青年)科技工作者完成率分析
    2017年计划选拔武汉市优秀(青年)科技工作者18人，经过推荐申报、资格审查、专家评审，实际选拔产生了20名武汉市优秀科技工作者，超额完成绩效目标。
    （8）流动科技馆巡展接待观众完成率分析
    2017年计划完成流动科技馆巡展接待观众7-10万人，实际全年巡展35次、惠及观众6万余人，未达到7-10万人的目标。
    （9）科技工作者满意度完成率分析
    2017年计划科技工作者满意度达到90%以上。通过对社会公众通过现场发放和网络调查等形式，根据4:3:2:1的权重分配统计计算得出，科技工作者满意度为95.83%，达到绩效目标
    三、自评结论
    (一)自评结论
    项目绩效评价综合得分为92分，评价等级为优（A）。其中项目投入得分16.5分，项目过程得分19.5分，项目产出得分23分，项目效益得分33分。
    投入评价得分16.5分，评价等级为良（B）。预算调整率为-1.84%，预算调整较小；前半年与前三季度支付进度率分别为51.35%与80.09%，支付进度较好。但部分效益指标设置不够清晰可考核；预算完成率为80.18%，预算执行情况有待提升；政府采购执行率较低。
    过程评价得分19.5分，评价等级为优（A）。“三公经费”控制率为40.92%、变动率为-49.81%，三公经费控制情况较好；公用经费资金控制情况良好，控制率为75.06%。
    产出评价得分23分，评价等级为良（B）。科普示范单位评审执行情况较好；预算安排项目整体完成较为及时。但培训工作开展存在欠缺；优秀社团建设和重点活动评审数低于年初目标；科普宣传工作有待进一步加强。
    项目效益得分33分，评价等级为优（A）。辖区内公民具备科学素养比例居同类城市前列；科技成果转换情况良好；创新人才服务机制建设和科协体制改革进展较好；社会公众与科技工作者对科学氛围提升认可度为89.81%，社会公众和服务对象满意度为88.29%，认可程度及满意度均较高。
    (二)主要经验，存在的问题和改进措施
    1、主要经验及做法
    （1）积极开展多样活动，提升社会科学技术发展环境。市科协履行了十三五计划中科学技术发展相关规划，多渠道开展多样的科    普宣传工作，开展国际学术会议、科技沙龙等多种的高端科学技术交流，实现了科学技术发展氛围在广度与深度上的提升。
    （2）紧密联系院士等高端人才，建设高效决策咨询体系。2017年通过对院士等高端人才常态化的走访，慰问，生活情况专项调查等方式，与院士等高端人才建立了友好、紧密的联系。同时，协助、协调院士等高端人才与市委市政府之间交流，充分发挥了智囊作用，为建设高效决策咨询体系打下了坚实基础。
    2、存在的问题
    （1）部分绩效指标值设置不够合理、可量化。效益指标设置不够细化明确，不利于量化考核项目的完成情况。如：科技馆科学实验表演场次未达标。科技馆计划全年开展100场科学实验表演，实际表演73场。主要原因是项目前期准备工作不充分，剧本编排等不及时，项目实际开展时间较晚，后续项目实施过程中仍按原计划每周进行两次进行表演。
    （2）预算完成率较低，政府采购预算执行情况较差。年初预算金额为16,858.11万元，决算数为13,516.07元，预算完成率为80.18%。
    3、改进举措
    （1）加强预算绩效评价指标体系建设。在制定部门整体与项目支出的总体目标与具体绩效指标时，提升编报准确性，根据实际工作设置出符合本部门的具体指标。另一方面，在制定绩效目标时，应更多采用可量化、易衡量的评价指标，将年度绩效目标细化成切实、可考核的绩效指标，逐步完善绩效指标体系。
    （2）加强预算编制学习和培训，提高预算编制规范性和准确性。
    （3）完善业务管理制度，为项目开展提供制度保障。加强制度建设，为项目开展提供制度保障，减少因工作安排变化导致的项目调整，优化资源配置。另一方面，制度中应明确如有因政策或其他实际条件改变，应在科学评估论证后对项目预算进行调整的，并执行相关报批手续。
    （4）及时开展项目前期工作，保障项目按计划进度实施。