2016年度
武汉市科学技术协会
部门决算
2017年10月27日
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职能
是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科技人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；兴办符合宗旨的社会公益性事业。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 机关
2. 武汉科学技术馆
三、部门人员构成
总编制人数130人，其中：行政编制34人，事业编制96人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数116人，其中：行政34人，事业82人。
离退休人员88人，其中：离休6人，退休82人。
第二部分 2016年度部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表（表1）
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
14,829 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
3,506 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
10,967 |
|
六、其他收入 |
7 |
38 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
381 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
126 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
126 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
14,867 |
本年支出合计 |
51 |
15,106 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
228 |
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
11 |
年末结转和结余 |
53 |
|
|
总计 |
27 |
15,106 |
总计 |
54 |
15,106 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。
二、2016年度收入决算表（表2）
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
14,867 |
14,829 |
|
|
|
|
38 |
|
|
205 |
教育支出 |
3,506 |
3,506 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,506 |
3,506 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,506 |
3,506 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
10,728 |
10,690 |
|
|
|
|
38 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
876 |
876 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
876 |
876 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
87 |
87 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
87 |
87 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9,528 |
9,490 |
|
|
|
|
38 |
|
2060701 |
机构运行 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
1,551 |
1,551 |
|
|
|
|
|
|
2060703 |
青少年科技活动 |
47 |
47 |
|
|
|
|
|
|
2060704 |
学术交流活动 |
1,033 |
1,033 |
|
|
|
|
|
|
2060705 |
科技馆站 |
6,625 |
6,587 |
|
|
|
|
38 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
237 |
237 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
237 |
237 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
381 |
381 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
381 |
381 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
381 |
381 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78 |
78 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。
三、2016年度支出决算表（表3）
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
15,106 |
3,149 |
11,957 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,506 |
|
3,506 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,506 |
|
3,506 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,506 |
|
3,506 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
10,967 |
2,516 |
8,451 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
876 |
876 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
876 |
876 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
87 |
|
87 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
87 |
|
87 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9,767 |
1,403 |
8,364 |
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
1,551 |
|
1,551 |
|
|
|
|
2060703 |
青少年科技活动 |
47 |
|
47 |
|
|
|
|
2060704 |
学术交流活动 |
1,033 |
5 |
1,028 |
|
|
|
|
2060705 |
科技馆站 |
6,853 |
1,380 |
5,473 |
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
268 |
18 |
250 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
237 |
237 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
237 |
237 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
381 |
381 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
381 |
381 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
381 |
381 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78 |
78 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
15 |
15 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门： 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,829 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3,506 |
3,506 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
10,690 |
10,690 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
381 |
381 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
126 |
126 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
126 |
126 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
14,829 |
本年支出合计 |
53 |
14,829 |
14,829 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
14,829 |
总计 |
58 |
14,829 |
14,829 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
14,829 |
2,883 |
11,946 |
|
|
205 |
教育支出 |
3,506 |
|
3,506 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,506 |
|
3,506 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,506 |
|
3,506 |
|
206 |
科学技术支出 |
10,690 |
2,250 |
8,440 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
876 |
876 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
876 |
876 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
87 |
|
87 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
87 |
|
87 |
|
20607 |
科学技术普及 |
9,490 |
1,137 |
8,353 |
|
2060701 |
机构运行 |
15 |
|
15 |
|
2060702 |
科普活动 |
1,551 |
|
1,551 |
|
2060703 |
青少年科技活动 |
47 |
|
47 |
|
2060704 |
学术交流活动 |
1,033 |
5 |
1,028 |
|
2060705 |
科技馆站 |
6,587 |
1,114 |
5,473 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
257 |
18 |
239 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
237 |
237 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
237 |
237 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
381 |
381 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
381 |
381 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
381 |
381 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126 |
126 |
|
鄂公网安备: