2015年度
部门决算
2016年10月20日
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
2015年度部门 决算情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职能
是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科技人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；兴办符合宗旨的社会公益性事业。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
纳入2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.机关
2.武汉科学技术馆
三、部门人员构成
总编制人数131人，其中：行政编制35人，事业编制96人。在职实有人数121人，其中：行政34人，事业87人。
离退休人员87人，其中：离休6人，退休81人。
第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计18,557万元，支出总计18,557万元。与2014年相比，收入增加4,733万元，增长34.24%；支出增加4,822万元，增长35.14%，引起收支增长的主要原因是本年度项目支出中市科协机关新增院士专家工作站项目180万元，全民科学素质行动计划、科普助推行动计划各增加100万元；武汉科技馆新馆建设于2015年底开馆，各展厅展品及布展配套设备设施项目均支付尾款，资金增量较大。基本支出中市科协机关新增5人经费及工资调标，武汉科技馆新增18人经费。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计18,457万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)15,776万元，占本年收入85.48%；事业收入2,660万元，占本年收入14.41%；其他收入21万元，占本年收入0.11%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计18,546万元。其中：基本支出2,451万元，占本年支出13.22%；项目支出16,095万元，占本年支出86.78%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计15,776万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加7,263万元，增长85.32%。主要原因是武汉科技馆新馆建设于2015年底开馆，各展厅展品及布展配套设备设施项目均支付尾款，资金增量较大。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为24,532万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为15,776万元，完成年度预算的64.31%。其中：基本支出2,386万元，项目支出13,390万元。项目支出主要用于城市中小学教学设施4,789万元，其他教育费附加安排的支出2,837万元，主要成效：完成展品展项监造及预验收，完成布展工程竣工验收，基本完成各项配套设施安装调试，完成各展厅图文编印工作，强化项目管理规范；12月28日武汉科技馆新馆开馆仪式成功举行，使其发挥科普主阵地优势，促进公民科学素质提升；科普活动1,960万元，主要成效：国家级科技思想库建设试点建设稳步推进，共有14篇决策咨询成果分别获得了省委常委、市委书记等市领导的批示；与武汉教育电视台联合启动了《江城院士风采》的摄制工作，旨在展现在汉院士勇攀科学高峰、立志报效祖国的精神力量；大力推进全国科普示范区创建；着力加强组织策划，主题科普活动出影响；科普助推项目稳步实施，共评选出科普示范社区60个、示范基地（单位）40个、示范企业8个、带头人12位；社区科普大学品牌初具规模；指导区科协、企事业科协开展工作，增强服务能力，在全市范围内开展企业（园区）科协基础信息采集工作，增强企业科协组织覆盖面；学术交流活动605万元，主要成效：大力推进院士专家工作站建设，批复成立中南市政院等5家院士专家工作站，并为江汉大学等四家单位举行揭牌仪式，积极组织院士专家企业行等交流活动；全年共组织开展学术交流活动200余场次，参加活动的科技工作者近万余人次，其中举办新学说新观点学术沙龙7期，青年科学家论坛7期，综合交叉学术交流活动10场，前沿高端学术交流活动15场；圆满完成了第18届中日韩工程院圆桌会议暨先进制造国际研讨会的承办工作；成功举办2015医学前沿论坛暨第六届中国妇儿健康发展促进高峰论坛、第六届全国肝胆胰疾病暨感染性疾病防治高峰论坛；规范学会建设管理工作，提升科技社团服务能力，组织实施引领地方学会能力提升项目和学会能力提升专项；主动协商承接职能转移围绕社会组织参与社会治理工作，积极开展学会承接政府转移职能试点探索工作；科技馆站2,627万元，主要成效：大力开展科普教育活动，维护科技馆运行，建设以科学体验中心和科学探究室为主体的武汉青少年科学中心，并形成由科普大篷车、科技培训、科技竞赛、创新发明、科普报告会等系列科普教育活动组成的科普教育活动创新实践体系。
(一)教育支出(类)。年度预算为14,918万元，支出决算为7,626万元，完成年度预算的51.12%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是新馆内容建设政府采购资金已用于政府采购招标，中标项目工程周期长，需按照合同付款。
(二) 科学技术支出(类)。年度预算为8,786万元，支出决算为7,322万元，完成年度预算的83.34%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是预算中预估新馆于2015年中旬开馆，实际新馆在2015年年底才开馆，运行经费结余转下年；二是其他技术研究与开发支出为新馆建设资金，按合同和进度付款，结转下年。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为322万元，支出决算为322万元，完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为106万元，支出决算为106万元，完成年度预算的100%。
(五) 住房保障支出(类)。年度预算为106万元，支出决算为106万元，完成年度预算的100%。
(六)债务付息支出(类)。年度预算为294万元，支出决算为294万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出2,386万元，其中，人员经费2,007万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费379万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为90万元，支出决算为81万元，完成预算的89.65%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为28万元，完成预算的 88.89%，比预算减少3.5万元，主要原因是压减了因公出国（境）经费。
2015年因公出国(境)团组4次，7人次，实际发生支出28万元。其中：住宿费7万元、旅费9万元、伙食费2万元、培训费4万元、杂费4万元，其他2万元。主要用于赴瑞法的武汉市第十届科普国际夏令营团组1个，3人次；参加市委组织部组织的赴美专题研讨班学习交流团组1个，1人次；赴英、德开展科技场馆交流活动团组1个，2人次；赴俄罗斯、芬兰进行海智计划调研交流团组1个，1人次。瑞法夏令营让青少年开阔视野，增长见识，学习和吸收先进的科学知识，加强与科技发达国家在科教和公民科学素质建设领域的交流和合作，促进我市青少年科技教育事业的发展。英德科技场馆交流团深入与英国科技场馆交流，对在德国定制的多件新馆展品进行现场检查与验收，做好武汉科技馆新馆开馆准备。俄芬“海智计划”交流团联系海外科技团体，促进更多海外智力为我市经济社会发展服务。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为46万元，完成预算的98.82%，均用于公务用车运行维护费，比预算减少0.55万元。主要用于公务用车、大型活动用车、接待用车、新馆建设用车及院士中心活动用车等，其中：燃料费22万元；维修费7万元；过桥过路费7万元；保险费8万元；其他出车补助等2万元。
3.公务接待费支出决算为7万元，完成预算的56.91%，比预算减少5.3万元，主要原因是严格控制公务接待标准，减少公务接待。主要用于2015年机关执行公务、开展业务活动及武汉科技馆建设接待。
2015年执行公务和开展业务活动开支公务接待费7万元。其中：用于招商引资2.1万元，主要用于园博会展园建设的接待工作16批次211人次(其中：陪同58人次)；国际访问0.5万元，主要用于韩国工程院、英国曼彻斯特科博馆等的接待工作3批次31人次(其中：陪同9人次)；大型活动1.4万元，主要用于中日韩圆桌会议、中博会、体验科学巡展等的接待工作8批次197人次(其中：陪同20人次)；外省市交流接待0.9万元，主要用于外省市科协、科技馆交流的接待工作9批次116人次(其中：陪同24人次)；及零星业务工作接待活动2.1万元，主要用于新馆建设等的接待工作21批次379人次(其中：陪同40人次)。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少17万元，降低17.35%，其中：因公出国(境)支出决算减少11万元，降低28.21%；公务用车购置及运行费支出决算较上年度持平；公务接待支出决算减少6万元，降低46.15%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是上年度国际夏令营费用含学生及工作人员费用，而本年度只包含因公出国工作人员费用，公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待标准，减少公务接待。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度机关运行经费支出123万元，较2014年减少414万元，降低77.09%。主要原因是2015年度机关运行经费填列的是基本支出中的日常公用经费支出，而2014年度机关运行经费填列的是基本支出和一般行政管理项目支出，其中基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。
(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额8,211万元，其中：政府采购货物支出5,357万元、政府采购工程支出1,730万元、政府采购服务支出1,124万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，共有车辆15辆，其中，一般公务用车12辆，其他用车3 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3,719万元，占年初预算的66%。绩效评价结果为A，级别为优。
第三部分 2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表（表1）
|
部门： 单位：万元 |
|||||
|
项目 |
行次 |
收入 |
项目(按功能分类) |
行次 |
支出 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
15,776.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
2,660.00 |
三、国防支出 |
29 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
7,626.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
21.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
10,092.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
322.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
106.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
106.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
48 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
49 |
294.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
18,457.00 |
本年支出合计 |
50 |
18,546.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
51 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
100.00 |
年末结转和结余 |
52 |
11.00 |
|
总计 |
27 |
18,557.00 |
总计 |
53 |
18,557.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 |
|||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； |
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|
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 |
|||||
二、2015年度收入决算表(表2)
|
部门： 单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
18,457.00 |
15,776.00 |
|
2,660.00 |
|
|
21.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
7,626.00 |
7,626.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,626.00 |
7,626.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
4,789.00 |
4,789.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,837.00 |
2,837.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
10,003.00 |
7,322.00 |
|
2,660.00 |
|
|
21.00 |
|
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
830.00 |
819.00 |
|
|
|
|
11.00 |
|
||
|
2060101 |
行政运行 |
823.00 |
812.00 |
|
|
|
|
11.00 |
|
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20607 |
科学技术普及 |
9,115.00 |
6,445.00 |
|
2,660.00 |
|
|
10.00 |
|
||
|
2060701 |
机构运行 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060702 |
科普活动 |
1,960.00 |
1,960.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060704 |
学术交流活动 |
615.00 |
605.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
||
|
2060705 |
科技馆站 |
6,254.00 |
3,594.00 |
|
2,660.00 |
|
|
|
|
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.00 |
322.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
322.00 |
322.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
322.00 |
322.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
232 |
债务付息支出 |
294.00 |
294.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
23202 |
地方政府债务付息支出 |
294.00 |
294.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2320201 |
一般债务付息支出 |
294.00 |
294.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|
||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
|
||||||||||
三、2015年度支出决算表（表3）
|
部门： 单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
18,546.00 |
2,451.00 |
16,095.00 |
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
7,626.00 |
|
7,626.00 |
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,626.00 |
|
7,626.00 |
|
|
|
|
||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
4,789.00 |
|
4,789.00 |
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,837.00 |
|
2,837.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
10,092.00 |
1,917.00 |
8,175.00 |
|
|
|
|
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
819.00 |
819.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2060101 |
行政运行 |
812.00 |
812.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
||
|
20607 |
科学技术普及 |
9,215.00 |
1,098.00 |
8,117.00 |
|
|
|
|
||
|
2060701 |
机构运行 |
60.00 |
49.00 |
11.00 |
|
|
|
|
||
|
2060702 |
科普活动 |
1,960.00 |
|
1,960.00 |
|
|
|
|
||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
||
|
2060704 |
学术交流活动 |
715.00 |
|
715.00 |
|
|
|
|
||
|
2060705 |
科技馆站 |
6,254.00 |
1,032.00 |
5,222.00 |
|
|
|
|
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
196.00 |
17.00 |
179.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.00 |
322.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
322.00 |
322.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
322.00 |
322.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||
|
232 |
债务付息支出 |
294.00 |
|
294.00 |
|
|
|
|
||
|
23202 |
地方政府债务付息支出 |
294.00 |
|
294.00 |
|
|
|
|
||
|
2320201 |
一般债务付息支出 |
294.00 |
|
294.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
|
|||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
|
|||||||||
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
|
部门： 单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
确定公开数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
确定公开数 |
||||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
15,776.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
7,626.00 |
7,626.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
7,322.00 |
7,322.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
322.00 |
322.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
106.00 |
106.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
106.00 |
106.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
294.00 |
294.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
15,776.00 |
本年支出合计 |
52 |
15,776.00 |
15,776.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
|
||
|
公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||
|
总计 |
28 |
15,776.00 |
总计 |
56 |
15,776.00 |
15,776.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； |
|||||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
|
部门： 单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
15,776.00 |
2,386.00 |
13,390.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
7,626.00 |
|
7,626.00 |
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,626.00 |
|
7,626.00 |
|
||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
4,789.00 |
|
4,789.00 |
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,837.00 |
|
2,837.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
7,322.00 |
1,852.00 |
5,470.00 |
|
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
819.00 |
819.00 |
|
|
||
|
2060101 |
行政运行 |
812.00 |
812.00 |
|
|
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
58.00 |
|
58.00 |
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
||
|
20607 |
科学技术普及 |
6,445.00 |
1,033.00 |
5,412.00 |
|
||
|
2060701 |
机构运行 |
60.00 |
49.00 |
11.00 |
|
||
|
2060702 |
科普活动 |
1,960.00 |
|
1,960.00 |
|
||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
30.00 |
|
30.00 |
|
||
|
2060704 |
学术交流活动 |
605.00 |
|
605.00 |
|
||
|
2060705 |
科技馆站 |
3,594.00 |
967.00 |
2,627.00 |
|
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
196.00 |
17.00 |
179.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.00 |
322.00 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
322.00 |
322.00 |
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
322.00 |
322.00 |
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
106.00 |
106.00 |
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
54.00 |
54.00 |
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
50.00 |
50.00 |
|
|
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.00 |
65.00 |
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
28.00 |
28.00 |
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.00 |
13.00 |
|
|
||
|
232 |
债务付息支出 |
294.00 |
|
294.00 |
|
||
|
23202 |
地方政府债务付息支出 |
294.00 |
|
294.00 |
|
||
|
2320201 |
一般债务付息支出 |
294.00 |
|
294.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
|
||||||
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
|
部门： 单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||
|
|
||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,386.00 |
2,007.00 |
379.00 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
322.00 |
322.00 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
247.00 |
247.00 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
124.00 |
|
124.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
515.00 |
515.00 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
177.00 |
177.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
|
|||||
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
|
部门： 单位：万元 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
81.00 |
28.00 |
46.00 |
|
46.00 |
7.00 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
|||||
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
|
部门： 单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||
|
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
|
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说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。 |
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第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(五)各支出功能分类科目(到项级)
1．教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
2．教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映出上述项目以外的教育费附加支出。
3．科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5．科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
6．科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。
7．科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。
8．科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)：反映开展青少年科技活动的支出。
9．科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
10．科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。
11．科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
12．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13．医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14．医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15．医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
16．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17．住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18．住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19．债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)一般债务付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。
(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十一)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
鄂公网安备: