2014年度

部门决算

2015年10月20日

目录

    第一部分、基本情况

    一、部门决算单位构成

    二、部门人员构成

    第二部分、2014年度部门决算情况说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

    二、2014年度收入决算情况

    三、2014年度支出决算情况

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、2014年度其他重要事项的情况

    九、名词解释

    第三部分、2014年度部门决算表

    一、2014年度收入支出决算总表(表1)

    二、2014年度收入决算表(表2)

    三、2014年度支出决算表(表3)

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

    五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

    六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

    七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

    八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2014年度部门决算情况说明

第一部分、基本情况

    一、部门决算单位构成

    从决算构成单位来看，部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

    二、部门人员构成

    总编制人数115人，其中：行政编制35人，事业编制80人。在职实有人数103人，其中：行政编制31人，事业编制72人。

    离退休人员84人，其中：离休6人，退休78人。 

第二部分、2014年度部门决算情况说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

    2014年度收入总计13,824万元，支出总计13,724万元。与2013年相比，收入减少16.3%，支出减少16.9%。引起收支减少的因素是由于优秀科技工作者评选、优秀自然科学学术论文评选等项目为两年执行一次，2014年度未执行该项目；2014年项目结构调整，相应的项目资金做了调整；科技馆新馆内容建设中各展厅展品及布展配套设备设施陆续招标后投入建设中，工程项目周期长，需按照合同要求和工程进度支付。

    二、2014年度收入决算情况

    2014年度本年收入合计13,824万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 8,513万元，占本年收入61.58%，事业收入146万元，占本年收入1.06%，其他收入5,165万元，占本年收入37.36%。

    三、2014年度支出决算情况

    2014年度本年支出合计13,724万元。其中：基本支出1,557万元，占本年支出11.35%，项目支出12,167万元，占本年支出88.65%。

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

    2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计8,513万元。与2013年相比，收、支各减少7743万元，降低47.63%。主要原因是科技馆新馆内容建设中各展厅展品及布展配套设备设施陆续设计制作中，工程项目周期长，按照合同进度需跨年支付，新馆内容建设进行政府采购招标需要资金预算，且项目招标后须按照签订备案的合同以及项目实施进度付款。

    五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为18,349万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为8,513万元，完成年度预算的46.39%。其中：基本支出1,410万元，项目支出7,103万元。项目支出主要用于科普活动支出1591万元，主要成效是：履行湖北（武汉）院士活动中心职责，借助武汉院士中心平台，充分发挥院士专家的智囊作用，决策咨询活动取得新成效；做好院士慰问、来汉院士联络接待等服务工作；院士专家工作站建设全面推进，成立武汉华丽环保科技、武汉新天达美环境科技、武汉金牛经济发展有限公司、武汉法雅园林集团、武桥重工集团等企业院士工作站，提升了企业自主创新和科技成果转化能力；实施科普助推专项行动计划，评出科普助推幸福社区项目50个，科普助推都市农业行动项目42个；广泛开展全国科普日活动，推动创新发展成为全民行动，整合科教资源，加强科普教育基地建设；编纂完成《2014年武汉市清洁生产白皮书》，开展清洁生产审核培训班、创新方法师资培训班等活动；学术交流活动771万元，主要成效是：成功承办武汉市第六届科学年会，主题为“创新驱动与国家中心城市建设”，由主会场（开幕式暨主题报告会）、13个分会场、31场系列学术交流活动、15场科普活动、9场科技服务企业活动组成；圆满组织完成了第三届中德智能城市建设研讨会策划和组织实施工作；成功举办了“2014医学科学前沿论坛暨第五届妇儿健康发展促进高峰论坛”；国家级思想库建设试点工作取得新突破，形成了14篇质量较高的课题研究报告和32篇决策咨询建议，10篇决策咨询建议分别获得了市主要领导及分管领导的批示，在中国科协2014年度国家级科技思想库建设试点工作考核评审当中，武汉市科协荣获副省级城市第一、全国第二批试点城市第二名，居全国第三位的好成绩；学会能力显著提升，学术交流广泛深入，充分发挥科技社团在推动全社会创新活动中的作用，组织实施2014年学会能力提升专项，提升了科技社团服务创新能力。科技馆支出2665万元，主要成效是：科技馆以科技展览为主体，根据市民的不同要求，广泛开展多层次、多形式的科普活动，使科普工作呈现出群众化、社会化、经常化的良好局面，截止目前，接待观众220980人次，充分发挥了科技馆科普主阵地作用。科技馆在做好馆内展览的同时，组织小分队或科普大篷车以面向基层为重点，进学校、社区、广场等开展机动灵活、丰富多彩的科普活动，将科学知识和科学方法传播到学校和里巷社区，深受广大群众欢迎，全年共开展各类科普宣传活动21次，其中进学校7所、广场9个、社区5个，参与观众4万余人次，行程1765公里，科普大篷车巡展活动取得圆满成功。其他科学技术普及支出206万元，主要成效是：密切联系科技工作者，加强科技团体自身建设，为科技人才成长和发挥作用提供环境支撑；关心京汉两地院士专家，认真做好院士专家联系服务；贯彻实施人才强市战略，联合市委组织部、市人社局共同开展了2014年武汉市优秀青年科技工作者选拔工作。

    (一)教育支出(类)。年度预算为10,047万元，支出决算为1353万元，完成年度预算的13.47%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是新馆内容建设进行政府采购招标需要资金预算，且项目招标后须按照签订备案的合同以及项目实施进度付款。

    (二)科学技术支出(类)。年度预算为7,827万元，支出决算为6685万元，完成年度预算的85.41%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是新馆内容建设进行政府采购招标需要资金预算，且项目招标后须按照签订备案的合同以及项目实施进度付款；二是科技馆新馆年运行经费为新馆开馆后运行费用，因2014年尚未开馆，故部分结转下年使用。

    (三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为273万元，支出决算为273万元，完成年度预算的100%。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。

    (五)住房保障支出(类)。年度预算为102万元，支出决算为102万元，完成年度预算的100%。

    六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,410万元，其中，人员经费1,219万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费191万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

    七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属1个全额拨款事业单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为128万元，支出决算为98万元，为预算的76.56%。其中：

    1.因公出国(境)费用支出决算为39万元，为预算的57.35%，比预算减少29万元，主要原因是压减了因公出国（境）经费。

    2014年因公出国(境)团组4次，共33人次，实际发生支出39万元。其中：住宿费10.08万元、旅费14.79万元、国外城市间交通费4.82万元、伙食费3.77万元、杂费5.54万元。主要用于赴瑞法的武汉市第九届科普国际夏令营团组1个，30人次（包含工作人员2名及补助参加瑞法国际夏令营的学生28名）；赴美加进行科技场馆学习交流团组1个，1人次；组织展教联盟赴台湾进行科学教育场馆交流学习团组1个，2人次，包含科技馆赴台开展科普交流学习团组1个，1人次。瑞法夏令营为我市青少年走出国门，开拓眼界，提升科技创新能力和科学素养做出了积极探索。美加科技场馆交流团为我市科普场馆的运营管理以及高素质科普人才的培养提供了可借鉴的丰富经验。台湾交流团深化了科技团体合作，促进了武汉科普展教工作与科普事业的新发展。

    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为46万元，完成预算的100%，用于公务用车运行维护费，为预算的100%。主要用于领导用车、公务用车、大型活动用车、接待用车、新馆建设用车及院士中心活动用车等，其中：燃料费20万元；维修费13万元；过桥过路费6万元；保险费6万元；安全奖励费用1万元。

    3.公务接待费支出决算为13万元，为预算的92.86%，比预算减少1万元，主要原因是控制公务接待支出标准、减少公务接待。主要用于2014年机关执行公务、开展业务活动及武汉科技馆建设接待。

    2014年执行公务和开展业务活动开支公务接待费13万元。其中：业务活动3.69万元，主要用于院士中心咨询会、中德智能城市建设研讨会、科普工作会及大型学术交流等的接待工作25批次472人次(其中：陪同97人次)；外省市交流接待6.2万元，主要用于外省市科协及科技馆间交流、新馆建设等的接待工作57批次835人次(其中：陪同189人次)；临时工作餐接待费用2.69万元，主要用于开展日常工作需要临时发生的接待工作93批次438人次(其中：陪同106人次)。

    八、2014年度其他重要事项的情况

    (一)机关运行经费支出情况。2014年度机关运行经费支出537万元，较2013年增加53万元，增长

10.95%。主要原因是增人增支、晋档晋级及津补贴调增。

    (二)政府采购支出情况。2014年度政府采购支出总额7117.22万元，其中：政府采购货物支出4306.33万元、政府采购工程支出42.09万元、政府采购服务支出2768.8万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，共有车辆14辆，其中，一般公务用车12辆，其他用车2辆。

    九、名词解释

    机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。  

第三部分、

2014年度部门决算表