2014年10月30日

2013年度部门决算公开目录

一、2013年度部门决算情况说明

二、2013年度公共预算收入支出决算总表

三、2013年度公共预算收入决算表

四、2013年度公共预算支出决算表

五、2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、2013年度“三公”经费决算情况说明

八、2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员构成

总编制人数115人，其中：行政编制35人，事业编制80人。在职实有人数99人，其中：行政32人，事业67人。

离退休人员76人，其中：离休6人，退休70人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

2013年收入总计16,516万元，其中：本年收入合计16,516万元；支出总计16,516万元，其中：本年支出合计16,516万元。

三、公共预算收入决算情况

2013年本年收入合计16,516万元。其中：财政拨款收入16,256万元，占本年收入98%，事业收入260万元，占本年收入2%。

四、公共预算支出决算情况

2013年本年支出合计16,516万元。其中：基本支出1,542万元，占本年支出9%，项目支出14,974万元，占本年支出91%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年公共预算财政拨款支出年度预算为16,256万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为16,256万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 1,482万元，主要是财政补助的行政事业单位机构运行日常公用支出、在职及离退休人员工资福利、医疗保障及住房公积金支出。项目支出14,774万元，主要用于：科普活动支出1510万元，主要成效是：履行湖北（武汉）院士活动中心职责，积协助市委市政府召开“武汉2049远景发展战略规划院士专家咨询座谈会”、完成 “新型城镇化模式下城市发展与运行的建模与优化决策”项目调研、《中国智能城市建设与推进战略研究》咨询项目学术报告及第四次工作组会议；做好院士慰问、来汉院士联络接待等服务工作；院士专家工作站建设全面推进，成立市农科院、武桥重工、天种畜牧等5家院士工作站，提升了企业自主创新和科技成果转化能力；实施科普助推专项行动计划，评出科普助推幸福社区项目22项，科普助推都市农业项目47项。积极组织申报中国科协、省科协科普项目，获中国科协支持项目8个、省科协支持项目15个；实施全民素质纲要行动计划，落实省科学素质办与市政府签订的共建协议，并与各区签订共建协议；全国首届城镇社区科普工作会议在汉召开，中国科协领导对我市社区科普工作给予了充分的肯定；成功举办了2013年武汉市“全国科普日”活动，开展群众性科普日活动500多场次，参与公众超110万人次，市科协、武昌区科协荣获中国科协2013年“全国科普日”优秀组织奖；建立院士专家进校园活动共建机制，开展院士专家进校园活动68场次，受益公众达6万人次；编纂完成《2013年武汉市清洁生产白皮书》，开展清洁生产审核培训班、武汉企业科技创新论坛颁奖、技术创新报告会、创新方法师资培训班等活动；武汉科技咨询服务中心全年组织完成各类“四技”合同295项、科技事务司法鉴定项目14件，法医鉴定项目900余件；武汉科技报社出版发行《武汉科技报》与《少年科普周刊》双刊，各编印50期，期发行量逾5万份；8月创刊的《人•生活月刊》已出版5期； “武汉市科协”政务微博于6月1日正式在新浪网上线运行。青少年活动支出15万元。主要成效是联合有关单位组织实施了第28届全国青少年科技创新大赛——武汉选拔赛、市青少年航海模型竞赛、第29届楚才杯作文竞赛等青少年科技竞赛和科普活动，楚才杯科幻类优秀作品荣获2013年省优秀科普作品奖。学术交流活动支出592万元，主要成效是：国家级科技思想库建设有效推进，形成了10篇高质量的课题研究报告和14篇决策咨询建议、开展科技工作者建议征集评选活动，形成21篇建议、开展科协工作理论研究，形成了17篇优秀调研报告、以《院士专家建议》及《科技工作者建议》形式向中国科协、湖北省科协、武汉市领导报送决策咨询成果，9篇建议获唐良智市长等市领导的重要批示与肯定、在2013年度国家级科技思想库建设试点工作考核中，武汉市科协获得全国第五名、副省级城市第一名；学会能力显著提升，充分发挥科技社团在推动全社会创新活动中的作用，组织实施2013年学会能力提升专项，评选出华中科技大学科协、武汉农学会等11个优秀科技社团，提升了科技社团服务创新能力；学术交流广泛深入，联合中国工程院医药卫生学部、中国医疗保健国际交流促进会主办“医学科学前沿暨妇儿健康发展促进高峰论坛”、 联合国家自然科学基金委、华中科技大学共同主办“亚洲-欧洲增强聚合物材料加工与性质学术研讨会”等高水平学术活动品牌；联合有关部门邀请日本学者松本聪、中国工程院院士曲久辉等专家来汉作关于水生态环境治理的专题报告；组织市属学会成功举办了2013湖北武汉智能电子产业高峰论坛、新型城镇化与系统工程研讨会等有较强影响力的学术交流活动，全年共组织开展学术交流活动400余场次，参加活动的科技工作者3万余人次，促进了学科的繁荣发展和科技与经济的紧密结合；深化对外民间科技交流与合作，受市政府委托，组织有关单位赴德国参加第二届“中德智能化城市建设研讨会”，学习借鉴国际智能化城市建设的先进经验。市科协与台湾财团法人海洋发展教育基金会签订了交流合作协议，与台中科技馆等科技场馆进行了广泛的科技交流，开启了汉台科技场馆合作发展、科普人才交流培养的新篇章；第八届武汉市青少年科普国际夏令营赴瑞士、法国等欧洲国家开展交流学习活动，激发了我市广大青少年对科学探究的热情；实施第四届武汉市优秀科技工作者、第三届武汉市自然科学优秀学术论文政府奖评选活动。科技馆支出11959万元，主要成效是：推进武汉科技馆江滩馆建设项目。租赁合同签订，支付腾退资金。现场施工有序推进，江滩馆大楼土建工程基本完成；推进新馆内同建设，完成设计方案并完成部分内容的指标工作；武汉科技馆老馆展区全年共接待观众30.2万人次；举办“海洋家园”等主题临展，累计接待观众7万余人次；举办各类科普报告会各类11场次；举办各类夏（冬）令营16期、“小小科学家”等培训8期；组织大篷车——流动科技馆到社区、广场、乡村巡展，全年开展宣传活动52次，其中进学校24所、广场9个、社区19个，参与观众5万人次。其他科学技术普及支出698万元，主要成效是：企业科技服务行动深入开展，企业科协积极开展“讲、比”活动，完成“金桥工程”重点项目16项，组织开展《企业科协科技信息平台》信息发布演示会3场，培训人数达160人，服务应用企业达72家；组织60余名优秀科技工作者进行参观考察和疗休养活动；举办科技工作者特色座谈会；开展科技工作者维权，举办维权培训班5期；积极做好推荐优秀科技工作者参与院士增选申报工作，其中1人成为2013年中国工程院院士有效候选人；积极推荐优秀科技人才参与全国及省市各项评比表彰，1人获得第十一届湖北省青年科技奖，1人入选“楚天科技新星”；3人被评为“武汉市三八红旗手”，1名优秀科普志愿者获评全国“百姓学习之星”。 

（一）教育（类）。年度预算为429万元，支出决算为429万元，完成年度预算的100%。

（二）科学技术（类）。年度预算为15,410万元，支出决算为15,410万元，完成年度预算的100%。

（三）社会保障和就业（类）。年度预算为270万元，支出决算为270万元，完成年度预算的100%。

（四）医疗卫生（类）。年度预算为84万元，支出决算为84万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为63万元，支出决算为63万元，完成年度预算的100%。

2013年度“三公”经费决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为130万元，支出决算为132万元，为预算的101%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为69万元，为预算的100%。

2013年因公出国(境)团4次，42人次，实际发生支出69万元。其中：住宿费15万元、旅费28万元、伙食补助费8万元、培训费8万元、杂费10万元。主要用于赴瑞法武汉市第八届青少年科普国际夏令营团组1个，31人次（包含补助的28名参加瑞法国际夏令营中学生）；赴德瑞参加中德智能化城市建设慕尼黑研讨会团组1 个、1人次；赴台科技考察及科普交流团组1个、3人次；赴台科技场馆建设考察团组1个，7人次。通过组织我市青少年赴瑞士、法国等欧洲科技发达国家学习先进经验，为我市青少年走出国门、开拓眼界、提升科技创新能力和科学素养做出了积极探索；通过参加中德智能化城市研讨会并进行考察，学习借鉴了国际智能化城市建设的先进经验，承接了2014年“中德智能城市研讨会”，为我市智能城市建设打下了基础；通过赴台湾学习科技场馆运营、管理情况及其建设理念，为我市及各区科技场馆的建设与运行奠定良好的基础；同时通过深入交流，武汉市科协与台湾财团法人海洋发展教育基金会签订了交流合作协议，开启了汉台科技场馆合作发展、科普人才交流培养的新篇章，推动了两岸公民科学素质建设和科普专门人才培养领域的交流与合作。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为49万元，完成预算的103%，用于公务用车运行维护费49万元，为预算的103%。主要用于领导用车、公务用车、大型活动用车、接待用车、新馆建设用车及院士中心活动用车等，其中：燃料费14万元；维修费18万元；过桥过路费7万元；保险费9万元；安全奖励费用1万元。

(三)公务接待费支出决算为14万元，为预算的100%，主要用于2013年执行公务和开展业务活动开支公务接待费。其中：大型活动6万元，主要用于院士中心咨询会、全国城镇科普工作会及大型学术交流等接待工作，8批次472人次(其中：陪同83人次)；外省市交流接待5万元，主要用于来汉院士专家接待、全国科协及科技馆间交流的接待工作52批次683人次(其中：陪同92人次)；及省内交流等接待活动3万元，主要用于省市科协系统间交流及科技工作者接待的接待工作40批次551人次(其中：陪同73人次)。